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Español API 2026-10-22

Documentación · Errores · API v1 · versión 2026-10-22

Reglas de la DIAN

Las reglas de validación de la DIAN que Trevol traduce al español, con el área del pedido donde se corrigen y cómo corregirlas.

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Cuando la DIAN valida o rechaza, document.dian.rules trae cada regla con su code (por ejemplo FAK24), severity (rejection o notification), el message literal de la DIAN y, además, area, explanation, fix y, cuando aplica, field. El area dice dónde se corrige:

`area`	Dónde se corrige
`customer`	Los datos del cliente (`customer`).
`items`	Una línea (`items`): unidad, impuestos, código…
`payment`	El pago (`payment`).
`totals` / `trevol`	Algo que calcula o arma Trevol (totales, CUFE, firma): escríbenos con el `request_id`.
`issuer`	Los datos de la empresa que emite (RUT, certificado): se corrigen en la app, no en el pedido.
`numbering`	La resolución de numeración: en la app, consulta otra vez las resoluciones de la DIAN.
`invoice` / `concept`	En una nota: la factura que corrige o el concepto de corrección.
`document`	Otro punto del documento: lee el mensaje literal de la DIAN.
`seller`	El vendedor del documento soporte (`seller`).
`claim` / `event_sequence`	El reclamo de un evento RADIAN, y el orden de los eventos (030 antes del 032…; los 3 días hábiles de la aceptación tácita).

Una notificación no impide la validación. Un rechazo no bloquea nada más: el documento queda rejected con su número, y se corrige con PUT. Esta es la lista de las reglas que Trevol explica, por tipo de documento; cada una tiene su ancla (#FAK24).

Factura y notas crédito y débito

CBF03

Área concept · campo concept

El concepto de corrección no es válido para la nota crédito (1 a 6).

Cómo corregirlo: Revisa concept.
CBG01

Área invoice · campo customer

La nota no es del mismo cliente de la factura que corrige.

Cómo corregirlo: Usa el mismo customer de la factura (o no lo envíes con una factura de Trevol).
CBG04

Área invoice · campo invoice.cufe

La DIAN no encuentra el CUFE de la factura que corrige la nota.

Cómo corregirlo: Revisa invoice.cufe: tiene que ser de una factura validada en el MISMO ambiente.
CBG06

Área invoice · campo invoice.issue_date

La nota tiene fecha anterior a la de la factura que corrige.

Cómo corregirlo: Revisa invoice.issue_date.
DBF03

Área concept · campo concept

El concepto de corrección no es válido para la nota débito (1 a 4).

Cómo corregirlo: Revisa concept.
DBG04

Área invoice · campo invoice.cufe

La DIAN no encuentra el CUFE de la factura que corrige la nota.

Cómo corregirlo: Revisa invoice.cufe: tiene que ser de una factura validada en el MISMO ambiente.
DBG06

Área invoice · campo invoice.issue_date

La nota tiene fecha anterior a la de la factura que corrige.

Cómo corregirlo: Revisa invoice.issue_date.
FAB05a

Área numbering

La factura no lleva el número de la resolución de numeración.

Cómo corregirlo: Esto no se corrige en el pedido: en Trevol, en la ficha de la empresa, consulta otra vez las resoluciones de numeración de la DIAN para que Trevol use la vigente.
FAB05b

Área numbering

El número de la resolución no corresponde a una autorización de numeración de la empresa.

Cómo corregirlo: Esto no se corrige en el pedido: en Trevol, en la ficha de la empresa, consulta otra vez las resoluciones de numeración de la DIAN para que Trevol use la vigente.
FAB07a

Área numbering

La fecha de la factura es anterior al inicio de la resolución de numeración.

Cómo corregirlo: Esto no se corrige en el pedido: en Trevol, en la ficha de la empresa, consulta otra vez las resoluciones de numeración de la DIAN para que Trevol use la vigente.
FAB07b

Área numbering

La fecha inicial de la resolución no es la que la DIAN tiene vigente.

Cómo corregirlo: Esto no se corrige en el pedido: en Trevol, en la ficha de la empresa, consulta otra vez las resoluciones de numeración de la DIAN para que Trevol use la vigente.
FAB08a

Área numbering

La fecha de la factura es posterior al fin de la resolución de numeración: está vencida.

Cómo corregirlo: Esto no se corrige en el pedido: en Trevol, en la ficha de la empresa, consulta otra vez las resoluciones de numeración de la DIAN para que Trevol use la vigente.
FAB08b

Área numbering

La fecha final de la resolución no es la que la DIAN tiene vigente.

Cómo corregirlo: Esto no se corrige en el pedido: en Trevol, en la ficha de la empresa, consulta otra vez las resoluciones de numeración de la DIAN para que Trevol use la vigente.
FAB10a

Área numbering

El prefijo no es el de la resolución de numeración.

Cómo corregirlo: Esto no se corrige en el pedido: en Trevol, en la ficha de la empresa, consulta otra vez las resoluciones de numeración de la DIAN para que Trevol use la vigente.
FAB10b

Área numbering

El prefijo no es el de la resolución de numeración.

Cómo corregirlo: Esto no se corrige en el pedido: en Trevol, en la ficha de la empresa, consulta otra vez las resoluciones de numeración de la DIAN para que Trevol use la vigente.
FAB11b

Área numbering

El rango (desde) de la resolución no es el que la DIAN tiene vigente.

Cómo corregirlo: Esto no se corrige en el pedido: en Trevol, en la ficha de la empresa, consulta otra vez las resoluciones de numeración de la DIAN para que Trevol use la vigente.
FAB12b

Área numbering

El rango (hasta) de la resolución no es el que la DIAN tiene vigente.

Cómo corregirlo: Esto no se corrige en el pedido: en Trevol, en la ficha de la empresa, consulta otra vez las resoluciones de numeración de la DIAN para que Trevol use la vigente.
FAB19b

Área trevol

El proveedor tecnológico no está autorizado.

Cómo corregirlo: Esto lo arma Trevol, no tu pedido. Escríbenos con el request_id para revisarlo; mientras tanto no reenvíes el mismo documento.
FAB24b

Área issuer

El software de facturación no es el que la empresa tiene habilitado ante la DIAN.

Cómo corregirlo: Esto no se corrige en el pedido: revisa los datos de la empresa en Trevol (deben coincidir con su RUT) o su certificado.
FAB24c

Área issuer

El software de facturación de la empresa no está activo ante la DIAN.

Cómo corregirlo: Esto no se corrige en el pedido: revisa los datos de la empresa en Trevol (deben coincidir con su RUT) o su certificado.
FAB27b

Área issuer

El código de seguridad del software no corresponde al software habilitado.

Cómo corregirlo: Esto no se corrige en el pedido: revisa los datos de la empresa en Trevol (deben coincidir con su RUT) o su certificado.
FAD05b

Área numbering

El número de la factura es menor que el inicio del rango autorizado.

Cómo corregirlo: Esto no se corrige en el pedido: en Trevol, en la ficha de la empresa, consulta otra vez las resoluciones de numeración de la DIAN para que Trevol use la vigente.
FAD05c

Área numbering

El número de la factura pasa del final del rango autorizado: la resolución se agotó.

Cómo corregirlo: Esto no se corrige en el pedido: en Trevol, en la ficha de la empresa, consulta otra vez las resoluciones de numeración de la DIAN para que Trevol use la vigente.
FAD05e

Área numbering

El número de la factura no está en el rango autorizado.

Cómo corregirlo: Esto no se corrige en el pedido: en Trevol, en la ficha de la empresa, consulta otra vez las resoluciones de numeración de la DIAN para que Trevol use la vigente.
FAD06

Área trevol

El CUFE no se calculó como exige el Anexo técnico.

Cómo corregirlo: Esto lo arma Trevol, no tu pedido. Escríbenos con el request_id para revisarlo; mientras tanto no reenvíes el mismo documento.
FAD09a

Área numbering

La fecha de la factura es anterior al inicio de la resolución de numeración.

Cómo corregirlo: Esto no se corrige en el pedido: en Trevol, en la ficha de la empresa, consulta otra vez las resoluciones de numeración de la DIAN para que Trevol use la vigente.
FAD09b

Área numbering

La fecha de la factura es posterior al fin de la resolución de numeración.

Cómo corregirlo: Esto no se corrige en el pedido: en Trevol, en la ficha de la empresa, consulta otra vez las resoluciones de numeración de la DIAN para que Trevol use la vigente.
FAD09e

Área trevol

La fecha de generación de la factura no coincide con la de su firma.

Cómo corregirlo: Esto lo arma Trevol, no tu pedido. Escríbenos con el request_id para revisarlo; mientras tanto no reenvíes el mismo documento.
FAD15a

Área trevol

La DIAN solo valida la factura en pesos (COP): la moneda extranjera va en la tasa de cambio, no en el documento.

Cómo corregirlo: Esto lo arma Trevol, no tu pedido. Escríbenos con el request_id para revisarlo; mientras tanto no reenvíes el mismo documento.
FAD15b

Área trevol

Un valor del documento lleva una moneda distinta de la del documento.

Cómo corregirlo: Esto lo arma Trevol, no tu pedido. Escríbenos con el request_id para revisarlo; mientras tanto no reenvíes el mismo documento.
FAJ26

Área issuer

Una responsabilidad fiscal de la empresa no está en la lista de la DIAN.

Cómo corregirlo: Esto no se corrige en el pedido: revisa los datos de la empresa en Trevol (deben coincidir con su RUT) o su certificado.
FAJ43b

Área issuer

La razón social de la empresa no es la que tiene registrada en el RUT para su NIT.

Cómo corregirlo: Esto no se corrige en el pedido: revisa los datos de la empresa en Trevol (deben coincidir con su RUT) o su certificado.
FAJ44a

Área issuer

El NIT de la empresa no está autorizado para facturar electrónicamente.

Cómo corregirlo: Esto no se corrige en el pedido: revisa los datos de la empresa en Trevol (deben coincidir con su RUT) o su certificado.
FAJ44b

Área issuer

El NIT de la empresa no corresponde a la razón social registrada en el RUT.

Cómo corregirlo: Esto no se corrige en el pedido: revisa los datos de la empresa en Trevol (deben coincidir con su RUT) o su certificado.
FAK16

Área customer · campo customer.country

El país del cliente no está en la tabla 13.4.1 de la DIAN (ISO 3166-1 alfa-2).

Cómo corregirlo: Usa en customer.country un código de la tabla, por ejemplo US o ES.
FAK19

Área customer · campo customer

Una factura de exportación identifica al comprador: falta su régimen fiscal.

Cómo corregirlo: Envía el cliente con document_type, document_number y name (la exportación no puede ser a consumidor final).
FAK21

Área customer · campo customer.name

Falta el nombre o la razón social del cliente.

Cómo corregirlo: Envía customer.name.
FAK24

Área customer · campo customer.document_number

El NIT del cliente va sin dígito de verificación.

Cómo corregirlo: Revisa customer.document_number (solo el NIT, sin el DV): Trevol calcula el DV.
FAK26

Área customer · campo customer.tax_responsibilities

Una responsabilidad fiscal del cliente no está en la lista de la DIAN (tabla 13.2.6.1).

Cómo corregirlo: Revisa customer.tax_responsibilities (por ejemplo O-13, O-15, O-23, O-47 o R-99-PN).
FAK36

Área customer · campo customer.country

El país de la dirección fiscal del cliente no está en la tabla 13.4.1 de la DIAN.

Cómo corregirlo: Usa en customer.country un código de la tabla, por ejemplo US o ES.
FAK55

Área customer · campo customer.email

Falta el correo electrónico del cliente.

Cómo corregirlo: Envía customer.email.
FAK61

Área customer · campo customer.person_type

El cliente es persona natural y le faltan sus datos de identificación.

Cómo corregirlo: Revisa customer.person_type, document_type y document_number.
FAM05

Área delivery · campo shipment.address.municipality_code

El municipio de la dirección de entrega en Colombia no está en la tabla DANE.

Cómo corregirlo: Revisa shipment.address.municipality_code (5 dígitos).
FAM10

Área delivery · campo shipment.address.street

Falta la dirección (calle y número) del lugar de entrega.

Cómo corregirlo: Envía shipment.address.street.
FAM12

Área delivery · campo shipment.address.country

El país de la dirección de entrega no está en la tabla 13.4.1 de la DIAN.

Cómo corregirlo: Usa en shipment.address.country un código de la tabla.
FAM20

Área delivery · campo shipment.carrier.address.municipality_code

El municipio de la dirección del transportador en Colombia no está en la tabla DANE.

Cómo corregirlo: Revisa shipment.carrier.address.municipality_code.
FAM27

Área delivery · campo shipment.carrier.address.country

El país de la dirección del transportador no está en la tabla 13.4.1 de la DIAN.

Cómo corregirlo: Usa en shipment.carrier.address.country un código de la tabla.
FAM30

Área delivery · campo shipment.carrier

Falta el régimen fiscal del transportador.

Cómo corregirlo: Envía shipment.carrier con su document_type y document_number.
FAM32

Área delivery · campo shipment.carrier.document_number

Falta el número de documento del transportador.

Cómo corregirlo: Envía shipment.carrier.document_number.
FAM35

Área delivery · campo shipment.carrier.document_type

El tipo de documento del transportador no está en la tabla 13.2.1.

Cómo corregirlo: Revisa shipment.carrier.document_type.
FAM36

Área delivery · campo shipment.carrier.document_number

El dígito de verificación del NIT del transportador no corresponde.

Cómo corregirlo: Revisa shipment.carrier.document_number (solo el NIT, sin el DV): Trevol calcula el DV.
FAM37

Área delivery · campo shipment.carrier.tax_responsibilities

Una responsabilidad fiscal del transportador no está en la lista de la DIAN.

Cómo corregirlo: Revisa shipment.carrier.tax_responsibilities.
FAM38

Área trevol

El nivel de responsabilidad del transportador va sin su lista (aviso interno de Trevol).

Cómo corregirlo: Esto lo arma Trevol, no tu pedido. Escríbenos con el request_id para revisarlo; mientras tanto no reenvíes el mismo documento.
FAM55

Área delivery · campo shipment.carrier.document_number

Falta el número de documento del transportador en su identificación legal.

Cómo corregirlo: Envía shipment.carrier.document_number.
FAM58

Área delivery · campo shipment.carrier.document_number

El dígito de verificación del NIT del transportador, en su identificación legal, no corresponde.

Cómo corregirlo: Revisa shipment.carrier.document_number.
FAM59

Área delivery · campo shipment.carrier.document_type

El tipo de documento del transportador, en su identificación legal, no está en la tabla 13.2.1.

Cómo corregirlo: Revisa shipment.carrier.document_type.
FAN02

Área payment · campo payment.methods

El medio de pago no está en la tabla 13.3.4.2 de la DIAN.

Cómo corregirlo: Usa un código de la tabla en payment.methods[].code (10 efectivo, 42 consignación, 47 transferencia…).
FAN03

Área payment · campo payment.methods

Falta el medio de pago.

Cómo corregirlo: Envía payment.methods con al menos un código.
FAN04

Área payment · campo payment.due_date

Una venta a crédito necesita la fecha de vencimiento.

Cómo corregirlo: Envía payment.due_date o payment.term_days.
FAR01

Área document · campo currency

Una factura en moneda extranjera lleva el grupo de la tasa de cambio.

Cómo corregirlo: Envía currency con code, exchange_rate y rate_date.
FAR02

Área trevol

La moneda de origen de la tasa de cambio no es el peso (COP).

Cómo corregirlo: Esto lo arma Trevol, no tu pedido. Escríbenos con el request_id para revisarlo; mientras tanto no reenvíes el mismo documento.
FAR03

Área trevol

La tasa de cambio de origen va con el valor de la tasa, no con 1.00.

Cómo corregirlo: Esto lo arma Trevol, no tu pedido. Escríbenos con el request_id para revisarlo; mientras tanto no reenvíes el mismo documento.
FAR04

Área document · campo currency.code

La moneda de la tasa de cambio no está en la tabla 13.3.3 de la DIAN o es el peso.

Cómo corregirlo: Usa en currency.code una moneda de la tabla 13.3.3 (ISO 4217), distinta de COP.
FAR05

Área trevol

La tasa de cambio de destino no es 1.00.

Cómo corregirlo: Esto lo arma Trevol, no tu pedido. Escríbenos con el request_id para revisarlo; mientras tanto no reenvíes el mismo documento.
FAR06

Área document · campo currency.exchange_rate

Falta la tasa de cambio (TRM o tasa pactada).

Cómo corregirlo: Envía currency.exchange_rate.
FAR07

Área document · campo currency.rate_date

Falta la fecha de la tasa de cambio.

Cómo corregirlo: Envía currency.rate_date (no puede ser posterior a la factura).
FAS02

Área trevol

El total de un tributo no es la suma de sus tarifas.

Cómo corregirlo: Esto lo arma Trevol, no tu pedido. Escríbenos con el request_id para revisarlo; mientras tanto no reenvíes el mismo documento.
FAS07

Área trevol

El valor de un tributo no es su tarifa por su base.

Cómo corregirlo: Esto lo arma Trevol, no tu pedido. Escríbenos con el request_id para revisarlo; mientras tanto no reenvíes el mismo documento.
FAU02

Área trevol

El valor bruto no es la suma de las líneas.

Cómo corregirlo: Esto lo arma Trevol, no tu pedido. Escríbenos con el request_id para revisarlo; mientras tanto no reenvíes el mismo documento.
FAU04

Área trevol

La base imponible no es la suma de las bases de las líneas.

Cómo corregirlo: Esto lo arma Trevol, no tu pedido. Escríbenos con el request_id para revisarlo; mientras tanto no reenvíes el mismo documento.
FAU06

Área trevol

El valor con impuestos no cuadra con las líneas.

Cómo corregirlo: Esto lo arma Trevol, no tu pedido. Escríbenos con el request_id para revisarlo; mientras tanto no reenvíes el mismo documento.
FAU08

Área trevol

El total de descuentos no es la suma de los descuentos globales.

Cómo corregirlo: Esto lo arma Trevol, no tu pedido. Escríbenos con el request_id para revisarlo; mientras tanto no reenvíes el mismo documento.
FAU10

Área trevol

El total de cargos no es la suma de los cargos globales.

Cómo corregirlo: Esto lo arma Trevol, no tu pedido. Escríbenos con el request_id para revisarlo; mientras tanto no reenvíes el mismo documento.
FAU14

Área trevol

El valor a pagar no cuadra.

Cómo corregirlo: Esto lo arma Trevol, no tu pedido. Escríbenos con el request_id para revisarlo; mientras tanto no reenvíes el mismo documento.
FAV03

Área items · campo items

La línea de Administración de un contrato AIU lleva el objeto del contrato (aviso: no impide la validación).

Cómo corregirlo: Envía items[].aiu_contract en la línea con aiu "A".
FAV05

Área items · campo items

La unidad de medida de una línea no está en la tabla 13.3.6 de la DIAN.

Cómo corregirlo: Usa en items[].unit un código de la tabla (94 unidad, HUR hora, DAY día, KGM kilo…).
FAV08a

Área items · campo items

En mandatos, todas las líneas indican si el ingreso es propio o para terceros.

Cómo corregirlo: Usa operation_type "11" con items[].income ("own" o "third_party").
FAV08b

Área items · campo items

El tipo de ingreso de la línea no está en la tabla 13.3.13 de la DIAN.

Cómo corregirlo: Usa items[].income "own" o "third_party".
FAV08c

Área items · campo items

En transporte de carga, todas las líneas indican si son una remesa o un servicio adicional (aviso: no impide la validación).

Cómo corregirlo: Envía items[].consignment en la línea de la remesa.
FAV08d

Área items · campo items

El tipo de línea de transporte no está en la tabla 13.5.1 (aviso: no impide la validación).

Cómo corregirlo: Envía items[].consignment en la línea de la remesa.
FAX01

Área items · campo items

Una línea lleva dos veces el mismo tributo.

Cómo corregirlo: Deja un solo elemento por código en items[].taxes.
FAX07

Área items · campo items

El valor de un impuesto por unidad no es el valor unitario por la cantidad.

Cómo corregirlo: Revisa items[].taxes[].unit_amount y quantity.
FAZ02

Área items · campo items

Falta la descripción de una línea.

Cómo corregirlo: Envía items[].description (1 a 300 caracteres).
FAZ04

Área items · campo items

La línea no informa la marca del artículo (aviso: no impide la validación).

Cómo corregirlo: Si aplica, envía items[].brand.
FAZ05

Área items · campo items

La línea no informa el modelo del artículo (aviso: no impide la validación).

Cómo corregirlo: Si aplica, envía items[].model.
FAZ09

Área items · campo items

Falta la identificación estándar del artículo.

Cómo corregirlo: Envía items[].code o items[].standard_code (Trevol usa el código propio si no hay estándar).
FBA01

Área items · campo items

Una línea de ingresos para terceros no lleva el mandante (aviso: no impide la validación).

Cómo corregirlo: Envía items[].mandator con document_type, document_number y name.
FBA02

Área items · campo items

La línea de ingresos para terceros no lleva el mandato.

Cómo corregirlo: Envía items[].mandator.
FBA03

Área items · campo items

La línea de ingresos para terceros no lleva al mandante.

Cómo corregirlo: Envía items[].mandator.
FBA04

Área items · campo items

El mandante no lleva su identificación (aviso: no impide la validación).

Cómo corregirlo: Envía items[].mandator.document_type y document_number.
FBA05

Área items · campo items

Falta el número de documento del mandante.

Cómo corregirlo: Envía items[].mandator.document_number.
FBA06

Área trevol

La agencia de la identificación del mandante no es la DIAN (aviso: no impide la validación).

Cómo corregirlo: Esto lo arma Trevol, no tu pedido. Escríbenos con el request_id para revisarlo; mientras tanto no reenvíes el mismo documento.
FBA07

Área items · campo items

El dígito de verificación del NIT del mandante no corresponde.

Cómo corregirlo: Revisa items[].mandator.document_number (solo el NIT, sin el DV): Trevol calcula el DV.
FBA08

Área items · campo items

El tipo de documento del mandante no está en la tabla 13.2.1.

Cómo corregirlo: Revisa items[].mandator.document_type.
FBC04

Área delivery · campo delivery_terms.incoterm

El INCOTERM no está en la tabla 13.3.7 (aviso: no impide la validación).

Cómo corregirlo: Usa en delivery_terms.incoterm un código de la tabla (FOB, CIF, EXW…).
FBF01

Área items · campo items

La línea de una remesa de transporte no lleva sus propiedades (aviso: no impide la validación).

Cómo corregirlo: Envía items[].consignment con rndc_filing, number, freight, quantity y unit.
FBF02

Área items · campo items

El nombre de una propiedad de la remesa no es 01, 02 o 03 (aviso: no impide la validación).

Cómo corregirlo: Envía la remesa en items[].consignment: Trevol arma las tres propiedades.
FBF03

Área items · campo items

Una propiedad de la línea no lleva valor (aviso: no impide la validación).

Cómo corregirlo: Envía items[].properties[].value (y, en notarios, items[].notary).
FBF04

Área items · campo items

La remesa no informa la cantidad transportada (aviso: no impide la validación).

Cómo corregirlo: Envía items[].consignment.quantity y unit.
FBF05

Área items · campo items

La unidad de la propiedad de la línea no está en la tabla 13.3.6 (aviso: no impide la validación).

Cómo corregirlo: Revisa items[].consignment.unit (KGM o GLL) o items[].properties[].unit.

Documento soporte y su nota de ajuste

DSAB05a

Área trevol

El documento soporte no lleva la autorización de numeración.

Cómo corregirlo: Esto lo arma Trevol, no tu pedido. Escríbenos con el request_id para revisarlo; mientras tanto no reenvíes el mismo documento.
DSAB05b

Área numbering

El número de autorización del rango de documento soporte no es el que la DIAN tiene para el NIT de la empresa.

Cómo corregirlo: Esto no se corrige en el pedido: en Trevol, en «Configuración → Rangos de numeración», registra el rango de documento soporte que dio la DIAN (habilitación: el del portal en «Documento Soporte»; producción: el del formulario 1302, tipo 1000006) y asóciale el software.
DSAB07b

Área numbering

La fecha inicial del rango de documento soporte no es la que la DIAN tiene vigente.

Cómo corregirlo: Esto no se corrige en el pedido: en Trevol, en «Configuración → Rangos de numeración», registra el rango de documento soporte que dio la DIAN (habilitación: el del portal en «Documento Soporte»; producción: el del formulario 1302, tipo 1000006) y asóciale el software.
DSAB08b

Área numbering

La fecha final del rango de documento soporte no es la que la DIAN tiene vigente.

Cómo corregirlo: Esto no se corrige en el pedido: en Trevol, en «Configuración → Rangos de numeración», registra el rango de documento soporte que dio la DIAN (habilitación: el del portal en «Documento Soporte»; producción: el del formulario 1302, tipo 1000006) y asóciale el software.
DSAB10

Área numbering

El prefijo del documento no es el del rango de documento soporte.

Cómo corregirlo: Esto no se corrige en el pedido: en Trevol, en «Configuración → Rangos de numeración», registra el rango de documento soporte que dio la DIAN (habilitación: el del portal en «Documento Soporte»; producción: el del formulario 1302, tipo 1000006) y asóciale el software.
DSAB11b

Área numbering

El rango (desde) de documento soporte no es el que la DIAN tiene vigente.

Cómo corregirlo: Esto no se corrige en el pedido: en Trevol, en «Configuración → Rangos de numeración», registra el rango de documento soporte que dio la DIAN (habilitación: el del portal en «Documento Soporte»; producción: el del formulario 1302, tipo 1000006) y asóciale el software.
DSAB12b

Área numbering

El rango (hasta) de documento soporte no es el que la DIAN tiene vigente.

Cómo corregirlo: Esto no se corrige en el pedido: en Trevol, en «Configuración → Rangos de numeración», registra el rango de documento soporte que dio la DIAN (habilitación: el del portal en «Documento Soporte»; producción: el del formulario 1302, tipo 1000006) y asóciale el software.
DSAB19b

Área numbering

El proveedor tecnológico no está autorizado: la empresa no asoció su software al modo «Documento Soporte» en la DIAN.

Cómo corregirlo: Esto no se corrige en el pedido: en el portal de la DIAN (Registro y habilitación → Documento Soporte para no Obligados a Facturar) asocia el Software Propio de la empresa.
DSAB24b

Área issuer

El software no es el que la empresa tiene asociado al documento soporte ante la DIAN.

Cómo corregirlo: Esto no se corrige en el pedido: revisa los datos de la empresa en Trevol (deben coincidir con su RUT) o su certificado.
DSAB24c

Área issuer

El software de la empresa no está activo para el documento soporte ante la DIAN.

Cómo corregirlo: Esto no se corrige en el pedido: revisa los datos de la empresa en Trevol (deben coincidir con su RUT) o su certificado.
DSAB27b

Área issuer

El código de seguridad del software no corresponde al software habilitado.

Cómo corregirlo: Esto no se corrige en el pedido: revisa los datos de la empresa en Trevol (deben coincidir con su RUT) o su certificado.
DSAB36

Área trevol

El código QR del documento no es la URL de consulta de la DIAN con el CUDS.

Cómo corregirlo: Esto lo arma Trevol, no tu pedido. Escríbenos con el request_id para revisarlo; mientras tanto no reenvíes el mismo documento.
DSAD03

Área trevol

El ProfileID del documento soporte no es el que exige el Anexo técnico.

Cómo corregirlo: Esto lo arma Trevol, no tu pedido. Escríbenos con el request_id para revisarlo; mientras tanto no reenvíes el mismo documento.
DSAD05b

Área numbering

El número del documento soporte es menor que el inicio del rango autorizado.

Cómo corregirlo: Esto no se corrige en el pedido: en Trevol, en la ficha de la empresa, consulta otra vez las resoluciones de numeración de la DIAN para que Trevol use la vigente.
DSAD05c

Área numbering

El número del documento soporte pasa del final del rango autorizado: el rango se agotó.

Cómo corregirlo: Esto no se corrige en el pedido: en Trevol, en la ficha de la empresa, consulta otra vez las resoluciones de numeración de la DIAN para que Trevol use la vigente.
DSAD06

Área trevol

El CUDS no se calculó como exige el Anexo técnico.

Cómo corregirlo: Esto lo arma Trevol, no tu pedido. Escríbenos con el request_id para revisarlo; mientras tanto no reenvíes el mismo documento.
DSAD09a

Área numbering

La fecha del documento soporte es anterior al inicio de la vigencia del rango.

Cómo corregirlo: Esto no se corrige en el pedido: en Trevol, en la ficha de la empresa, consulta otra vez las resoluciones de numeración de la DIAN para que Trevol use la vigente.
DSAD09b

Área numbering

La fecha del documento soporte es posterior al fin de la vigencia del rango: está vencido.

Cómo corregirlo: Esto no se corrige en el pedido: en Trevol, en la ficha de la empresa, consulta otra vez las resoluciones de numeración de la DIAN para que Trevol use la vigente.
DSAD13

Área document · campo notes

Una nota del documento soporte va de 15 a 5000 caracteres.

Cómo corregirlo: Revisa notes: cada nota de 15 a 5000 caracteres.
DSAJ08a

Área seller · campo seller.municipality_code

El vendedor residente necesita el municipio (código DANE) y el código postal de su dirección.

Cómo corregirlo: Envía seller.municipality_code y seller.postal_code.
DSAJ13

Área seller · campo seller.address

Falta la dirección del vendedor.

Cómo corregirlo: Envía seller.address.
DSAJ20

Área seller · campo seller.name

Falta el nombre o la razón social del vendedor.

Cómo corregirlo: Envía seller.name.
DSAJ24b

Área seller · campo seller.document_number

El dígito de verificación del NIT del vendedor no corresponde.

Cómo corregirlo: Revisa seller.document_number (sin DV): Trevol calcula el DV.
DSAJ25a

Área seller · campo seller.document_type

Un vendedor residente en Colombia va con su NIT (tipo 31).

Cómo corregirlo: Usa seller.document_type "31", o seller.resident false si no es residente.
DSAJ73

Área seller · campo seller.postal_code

El código postal del vendedor no está en la tabla 16.4.4 de la DIAN o no es de su departamento.

Cómo corregirlo: Revisa seller.postal_code.
DSAK20

Área issuer

La razón social de la empresa va de 5 a 450 caracteres.

Cómo corregirlo: Esto no se corrige en el pedido: revisa los datos de la empresa en Trevol (deben coincidir con su RUT) o su certificado.
DSAK24b

Área issuer

El dígito de verificación del NIT de la empresa no corresponde.

Cómo corregirlo: Esto no se corrige en el pedido: revisa los datos de la empresa en Trevol (deben coincidir con su RUT) o su certificado.
DSAN02

Área payment · campo payment.methods

El medio de pago no está en la tabla 16.3.4.2 del documento soporte.

Cómo corregirlo: Usa en payment.methods[].code un código de la tabla (10 efectivo, 42 consignación, 47 transferencia…).
DSAQ04

Área allowance_charges · campo allowance_charges

El código del descuento global es 00 (no condicionado) o 01 (condicionado).

Cómo corregirlo: Revisa allowance_charges[].code.
DSBB05

Área items · campo items

La unidad de medida de una línea no está en la tabla 16.3.5.1 del documento soporte.

Cómo corregirlo: Usa en items[].unit un código de la tabla (94 unidad, HUR hora, DAY día, KGM kilo…).
DSBE04

Área items · campo items

La razón del descuento o recargo de una línea va de 10 a 5000 caracteres.

Cómo corregirlo: Revisa items[].discounts[].reason y items[].charges[].reason.
DSBH06

Área adjustment_note · campo adjustment_note

La nota de ajuste referenciada es posterior al documento soporte.

Cómo corregirlo: Revisa adjustment_note.
DSFC02b

Área items · campo items

En un documento soporte por operación la fecha de compra es la del día de la firma.

Cómo corregirlo: Quita items[].purchase_date, o usa transmission "weekly".
DSFC02c

Área items · campo items

En el acumulado semanal la fecha de compra de cada línea va entre 6 días antes de la firma y la firma.

Cómo corregirlo: Revisa items[].purchase_date.
NSAB36

Área trevol

El código QR de la nota de ajuste no es la URL de consulta de la DIAN con el CUDS de la propia nota.

Cómo corregirlo: Esto lo arma Trevol, no tu pedido. Escríbenos con el request_id para revisarlo; mientras tanto no reenvíes el mismo documento.
NSAD03

Área trevol

El ProfileID de la nota de ajuste no es el que exige el Anexo técnico.

Cómo corregirlo: Esto lo arma Trevol, no tu pedido. Escríbenos con el request_id para revisarlo; mientras tanto no reenvíes el mismo documento.
NSBF03

Área concept · campo concept

El concepto de la nota de ajuste no está en la tabla 16.2.4 (1 a 5).

Cómo corregirlo: Revisa concept.
NSBF04

Área concept · campo description

La descripción de la nota de ajuste va de 20 a 5000 caracteres.

Cómo corregirlo: Revisa description.
NSBG04

Área support_document · campo support_document

El CUDS del documento soporte que ajusta la nota no es válido.

Cómo corregirlo: Revisa support_document.cuds.
NSBG06

Área support_document · campo support_document

La nota de ajuste no puede ser anterior al documento soporte que ajusta.

Cómo corregirlo: Revisa support_document.issue_date.

Documento equivalente y su nota de ajuste

DEAB04

Área trevol

La numeración autorizada (InvoiceControl) es solo del tiquete POS.

Cómo corregirlo: Esto lo arma Trevol, no tu pedido. Escríbenos con el request_id para revisarlo; mientras tanto no reenvíes el mismo documento.
DEAB05a

Área trevol

El tiquete POS no lleva el número de autorización de la numeración.

Cómo corregirlo: Esto lo arma Trevol, no tu pedido. Escríbenos con el request_id para revisarlo; mientras tanto no reenvíes el mismo documento.
DEAB05b

Área numbering

El número de autorización del rango POS no es el que la DIAN tiene para el NIT de la empresa.

Cómo corregirlo: Esto no se corrige en el pedido: en Trevol, en «Configuración → Rangos de numeración», registra el rango POS que dio la DIAN (habilitación: el del portal en «Documentos equivalentes»; producción: el del formulario 1302) y asóciale el software.
DEAB07a

Área numbering

La fecha del tiquete POS es anterior al inicio de la autorización del rango.

Cómo corregirlo: Esto no se corrige en el pedido: en Trevol, en «Configuración → Rangos de numeración», registra el rango POS que dio la DIAN (habilitación: el del portal en «Documentos equivalentes»; producción: el del formulario 1302) y asóciale el software.
DEAB07b

Área numbering

La fecha inicial del rango POS no es la que la DIAN tiene vigente.

Cómo corregirlo: Esto no se corrige en el pedido: en Trevol, en «Configuración → Rangos de numeración», registra el rango POS que dio la DIAN (habilitación: el del portal en «Documentos equivalentes»; producción: el del formulario 1302) y asóciale el software.
DEAB08a

Área numbering

La fecha del tiquete POS es posterior al fin de la autorización del rango: está vencido.

Cómo corregirlo: Esto no se corrige en el pedido: en Trevol, en «Configuración → Rangos de numeración», registra el rango POS que dio la DIAN (habilitación: el del portal en «Documentos equivalentes»; producción: el del formulario 1302) y asóciale el software.
DEAB08b

Área numbering

La fecha final del rango POS no es la que la DIAN tiene vigente.

Cómo corregirlo: Esto no se corrige en el pedido: en Trevol, en «Configuración → Rangos de numeración», registra el rango POS que dio la DIAN (habilitación: el del portal en «Documentos equivalentes»; producción: el del formulario 1302) y asóciale el software.
DEAB10a

Área numbering

El prefijo del documento no es el del rango POS.

Cómo corregirlo: Esto no se corrige en el pedido: en Trevol, en «Configuración → Rangos de numeración», registra el rango POS que dio la DIAN (habilitación: el del portal en «Documentos equivalentes»; producción: el del formulario 1302) y asóciale el software.
DEAB10b

Área numbering

El prefijo del rango POS no es el que la DIAN tiene vigente.

Cómo corregirlo: Esto no se corrige en el pedido: en Trevol, en «Configuración → Rangos de numeración», registra el rango POS que dio la DIAN (habilitación: el del portal en «Documentos equivalentes»; producción: el del formulario 1302) y asóciale el software.
DEAB11b

Área numbering

El rango (desde) del POS no es el que la DIAN tiene vigente.

Cómo corregirlo: Esto no se corrige en el pedido: en Trevol, en «Configuración → Rangos de numeración», registra el rango POS que dio la DIAN (habilitación: el del portal en «Documentos equivalentes»; producción: el del formulario 1302) y asóciale el software.
DEAB12b

Área numbering

El rango (hasta) del POS no es el que la DIAN tiene vigente.

Cómo corregirlo: Esto no se corrige en el pedido: en Trevol, en «Configuración → Rangos de numeración», registra el rango POS que dio la DIAN (habilitación: el del portal en «Documentos equivalentes»; producción: el del formulario 1302) y asóciale el software.
DEAB19b

Área numbering

El proveedor tecnológico no está autorizado: la empresa no asoció su software al modo «Documentos equivalentes» en la DIAN.

Cómo corregirlo: Esto no se corrige en el pedido: en el portal de la DIAN (Registro y habilitación → Documentos equivalentes) asocia el Software Propio del modo «Documentos equivalentes».
DEAB24b

Área issuer

El software no es el que la empresa tiene asociado a los documentos equivalentes ante la DIAN.

Cómo corregirlo: Esto no se corrige en el pedido: revisa los datos de la empresa en Trevol (deben coincidir con su RUT) o su certificado.
DEAB24c

Área issuer

El software de la empresa no está activo para los documentos equivalentes ante la DIAN.

Cómo corregirlo: Esto no se corrige en el pedido: revisa los datos de la empresa en Trevol (deben coincidir con su RUT) o su certificado.
DEAB27b

Área issuer

El código de seguridad del software no corresponde al software habilitado.

Cómo corregirlo: Esto no se corrige en el pedido: revisa los datos de la empresa en Trevol (deben coincidir con su RUT) o su certificado.
DEAB36

Área trevol

El código QR del documento no es la URL de consulta de la DIAN con el CUDE.

Cómo corregirlo: Esto lo arma Trevol, no tu pedido. Escríbenos con el request_id para revisarlo; mientras tanto no reenvíes el mismo documento.
DEAB37

Área trevol

El documento no lleva los datos del fabricante del software (aviso interno de Trevol).

Cómo corregirlo: Esto lo arma Trevol, no tu pedido. Escríbenos con el request_id para revisarlo; mientras tanto no reenvíes el mismo documento.
DEAD02

Área document · campo operation_type

El tipo de operación (CustomizationID) no es el de este tipo de documento equivalente (tabla 16.4.1).

Cómo corregirlo: Revisa operation_type: cada tipo de documento tiene sus operaciones (por ejemplo 10 en el POS, 271–274 en espectáculos).
DEAD03

Área trevol

El ProfileID del documento equivalente no es el que exige el Anexo técnico.

Cómo corregirlo: Esto lo arma Trevol, no tu pedido. Escríbenos con el request_id para revisarlo; mientras tanto no reenvíes el mismo documento.
DEAD05d

Área numbering

El número del documento equivalente no está en el rango de numeración autorizado.

Cómo corregirlo: Esto no se corrige en el pedido: en Trevol, en la ficha de la empresa, consulta otra vez las resoluciones de numeración de la DIAN para que Trevol use la vigente.
DEAD05e

Área numbering

La DIAN no tiene un rango POS para el número de autorización de este tiquete: la autorización no existe o no es la de la empresa.

Cómo corregirlo: Esto no se corrige en el pedido: en Trevol, en «Configuración → Rangos de numeración», registra el rango POS que dio la DIAN (habilitación: el del portal en «Documentos equivalentes»; producción: el del formulario 1302) y asóciale el software.
DEAD06

Área trevol

El CUDE no se calculó como exige el Anexo técnico.

Cómo corregirlo: Esto lo arma Trevol, no tu pedido. Escríbenos con el request_id para revisarlo; mientras tanto no reenvíes el mismo documento.
DEAD09a

Área numbering

La fecha del documento es anterior al inicio de la autorización de numeración.

Cómo corregirlo: Esto no se corrige en el pedido: en Trevol, en la ficha de la empresa, consulta otra vez las resoluciones de numeración de la DIAN para que Trevol use la vigente.
DEAD09b

Área numbering

La fecha del documento es posterior al fin de la autorización de numeración.

Cómo corregirlo: Esto no se corrige en el pedido: en Trevol, en la ficha de la empresa, consulta otra vez las resoluciones de numeración de la DIAN para que Trevol use la vigente.
DEAD09e

Área trevol

La fecha de generación del documento no coincide con la de su firma.

Cómo corregirlo: Esto lo arma Trevol, no tu pedido. Escríbenos con el request_id para revisarlo; mientras tanto no reenvíes el mismo documento.
DEAD12a

Área document · campo document_type

El tipo de documento (InvoiceTypeCode) no es el de la tabla 16.3 de la DIAN.

Cómo corregirlo: Revisa document_type.
DEAI01

Área contingency · campo contingency

Un documento de contingencia (07 u 08) lleva el documento que referencia.

Cómo corregirlo: En la 07, envía contingency.physical_document con number, date y type.
DEAI02

Área contingency · campo contingency.physical_document.number

Falta el número del documento físico de la contingencia.

Cómo corregirlo: Envía contingency.physical_document.number.
DEAI04

Área trevol

El esquema de identificación del documento referenciado en la contingencia no es el que espera la DIAN (aviso interno de Trevol).

Cómo corregirlo: Esto lo arma Trevol, no tu pedido. Escríbenos con el request_id para revisarlo; mientras tanto no reenvíes el mismo documento.
DEAI05

Área contingency · campo contingency.physical_document.date

Falta la fecha del documento físico de la contingencia.

Cómo corregirlo: Envía contingency.physical_document.date.
DEAK19

Área customer · campo customer

El adquirente de la relación diaria de juegos es la DIAN: no se envía customer.

Cómo corregirlo: Quita customer.
DEAK61

Área customer · campo customer.person_type

El adquirente es persona natural y le faltan sus datos de identificación.

Cómo corregirlo: Revisa customer.person_type, document_type y document_number.
DEAN01

Área payment · campo payment.form

Falta la forma de pago.

Cómo corregirlo: Envía payment.form.
DEAN02

Área payment · campo payment.form

El tiquete POS es de contado.

Cómo corregirlo: Usa payment.form "cash" en el tiquete POS.
DEPD12

Área pos · campo pos.buyer

Falta la información de beneficios del comprador (aviso interno de Trevol: se completa con el adquirente).

Cómo corregirlo: Si aplica, envía pos.buyer.
DEPD16

Área pos · campo pos.buyer.code

Falta el código del comprador.

Cómo corregirlo: Envía pos.buyer.code (por defecto, el documento del adquirente).
DEPD18

Área pos · campo pos.buyer.name

Falta el nombre del comprador.

Cómo corregirlo: Envía pos.buyer.name (por defecto, el nombre del adquirente).
DEPD20

Área pos · campo pos.buyer.points

Los puntos del comprador son un número.

Cómo corregirlo: Revisa pos.buyer.points.
DEPD22

Área pos · campo pos.register

Falta la información de la caja de venta.

Cómo corregirlo: Envía pos.register.
DEPD26

Área pos · campo pos.register.plate

Falta la placa de inventario de la caja.

Cómo corregirlo: Envía pos.register.plate.
DEPD28

Área pos · campo pos.register.location

Falta la ubicación de la caja.

Cómo corregirlo: Envía pos.register.location.
DEPD30

Área pos · campo pos.register.cashier

Falta el nombre del cajero o vendedor.

Cómo corregirlo: Envía pos.register.cashier.
DEPD32

Área pos · campo pos.register.type

Falta el tipo de caja.

Cómo corregirlo: Envía pos.register.type.
DEPD34

Área pos · campo pos.register.sale_code

Falta el código de la venta.

Cómo corregirlo: Envía pos.register.sale_code (por defecto, el número del documento).
DEPD36

Área trevol

El subtotal de la venta no cuadra (lo calcula Trevol).

Cómo corregirlo: Esto lo arma Trevol, no tu pedido. Escríbenos con el request_id para revisarlo; mientras tanto no reenvíes el mismo documento.
NABF03

Área concept · campo concept

El concepto de la nota de ajuste no está en la tabla 16.6 (1 a 5).

Cómo corregirlo: Revisa concept.
NABF04

Área concept · campo description

La descripción de la nota de ajuste va de 20 a 5000 caracteres.

Cómo corregirlo: Revisa description.
NABG01

Área equivalent_document · campo equivalent_document

La nota de ajuste siempre referencia el documento equivalente que ajusta, y solo uno del mismo adquirente.

Cómo corregirlo: Envía equivalent_document (el id de uno de Trevol, o number, cude, issue_date y document_type).
NABG04

Área equivalent_document · campo equivalent_document.cude

La DIAN no encuentra el CUDE del documento equivalente que ajusta la nota.

Cómo corregirlo: Revisa equivalent_document.cude: tiene que ser de un documento validado en el MISMO ambiente.
NABG06

Área equivalent_document · campo equivalent_document.issue_date

La nota de ajuste no puede ser anterior al documento equivalente que ajusta.

Cómo corregirlo: Revisa equivalent_document.issue_date.
NABG07

Área equivalent_document · campo equivalent_document.document_type

El código del documento equivalente que ajusta no es el de su tipo (tabla 16.3).

Cómo corregirlo: Revisa equivalent_document.document_type.
NADBF04

Área concept · campo description

La descripción de una nota de ajuste débito es el texto exacto de la tabla 16.6 del concepto.

Cómo corregirlo: Quita description (Trevol pone el texto de la tabla): en la débito la DIAN solo acepta ese texto.
NADBG04

Área equivalent_document · campo equivalent_document.cude

La DIAN no encuentra el CUDE del documento equivalente que ajusta la nota.

Cómo corregirlo: Revisa equivalent_document.cude: tiene que ser de un documento validado en el MISMO ambiente.
NADBG06

Área equivalent_document · campo equivalent_document.issue_date

La nota de ajuste no puede ser anterior al documento equivalente que ajusta.

Cómo corregirlo: Revisa equivalent_document.issue_date.

Nómina electrónica y su nota de ajuste

NIAE006

Área period · campo period.time_worked

El tiempo laborado del trabajador debe ser mayor o igual a 1.

Cómo corregirlo: Revisa period.hire_date, period.end y period.time_worked (si no lo mandas, Trevol lo calcula).
NIAE010

Área trevol

El prefijo del número de la nómina no es el que exige el Anexo (letras y dígitos, sin espacios ni guiones).

Cómo corregirlo: Esto lo arma Trevol, no tu pedido. Escríbenos con el request_id para revisarlo; mientras tanto no reenvíes el mismo documento.
NIAE011

Área trevol

El consecutivo del número de la nómina no es el que exige el Anexo.

Cómo corregirlo: Esto lo arma Trevol, no tu pedido. Escríbenos con el request_id para revisarlo; mientras tanto no reenvíes el mismo documento.
NIAE012

Área trevol

El número de la nómina no es prefijo + consecutivo, sin espacios ni guiones.

Cómo corregirlo: Esto lo arma Trevol, no tu pedido. Escríbenos con el request_id para revisarlo; mientras tanto no reenvíes el mismo documento.
NIAE019

Área issuer

El software de nómina no está autorizado para el NIT del empleador.

Cómo corregirlo: Esto no se corrige en el pedido: en el portal de la DIAN (Registro y habilitación → Nómina Electrónica) asocia el Software Propio de nómina de la empresa y guarda su TestSetId y su PIN en la app.
NIAE020

Área trevol

El código de seguridad del software no se calculó como exige el Anexo técnico.

Cómo corregirlo: Esto lo arma Trevol, no tu pedido. Escríbenos con el request_id para revisarlo; mientras tanto no reenvíes el mismo documento.
NIAE024

Área trevol

El CUNE no se calculó como exige el Anexo técnico.

Cómo corregirlo: Esto lo arma Trevol, no tu pedido. Escríbenos con el request_id para revisarlo; mientras tanto no reenvíes el mismo documento.
NIAE035

Área issuer

El país del empleador no es el que corresponde (tabla 5.4.1).

Cómo corregirlo: Esto no se corrige en el pedido: revisa los datos de la empresa en Trevol (deben coincidir con su RUT) o su certificado.
NIAE036

Área issuer

El departamento del empleador no es el que corresponde (tabla 5.4.2).

Cómo corregirlo: Esto no se corrige en el pedido: revisa los datos de la empresa en Trevol (deben coincidir con su RUT) o su certificado.
NIAE037

Área issuer

El municipio del empleador no es el que corresponde (tabla 5.4.3).

Cómo corregirlo: Esto no se corrige en el pedido: revisa los datos de la empresa en Trevol (deben coincidir con su RUT) o su certificado.
NIAE038

Área issuer

La empresa no tiene la dirección física del empleador, y la DIAN la exige.

Cómo corregirlo: Esto no se corrige en el pedido: revisa los datos de la empresa en Trevol (deben coincidir con su RUT) o su certificado.
NIAE045

Área employee · campo employee.document_number

El número de documento del trabajador solo lleva dígitos (sin puntos, comas ni espacios).

Cómo corregirlo: Revisa employee.document_number.
NIAE047

Área employee · campo employee.second_surname

Falta el segundo apellido del trabajador.

Cómo corregirlo: Envía employee.second_surname.
NIAE064

Área payment · campo payment.form

La forma de pago no es la de la tabla 5.3.3.1 (1 = contado).

Cómo corregirlo: Revisa payment.form.
NIAE065

Área payment · campo payment.method

El medio de pago no está en la tabla 5.3.3.2.

Cómo corregirlo: Usa en payment.method un código de la tabla (10 efectivo, 42 consignación, 47 transferencia…).
NIAE077

Área earnings · campo earnings.overtime

El porcentaje de la hora extra o el recargo no es el de la tabla 5.5.5 para su tipo.

Cómo corregirlo: Quita earnings.overtime[].percent (Trevol pone el de la tabla) o usa el que corresponde al tipo.
NIAE082

Área earnings · campo earnings.overtime

El porcentaje de la hora extra o el recargo no es el de la tabla 5.5.5 para su tipo.

Cómo corregirlo: Quita earnings.overtime[].percent (Trevol pone el de la tabla) o usa el que corresponde al tipo.
NIAE087

Área earnings · campo earnings.overtime

El porcentaje de la hora extra o el recargo no es el de la tabla 5.5.5 para su tipo.

Cómo corregirlo: Quita earnings.overtime[].percent (Trevol pone el de la tabla) o usa el que corresponde al tipo.
NIAE092

Área earnings · campo earnings.overtime

El porcentaje de la hora extra o el recargo no es el de la tabla 5.5.5 para su tipo.

Cómo corregirlo: Quita earnings.overtime[].percent (Trevol pone el de la tabla) o usa el que corresponde al tipo.
NIAE097

Área earnings · campo earnings.overtime

El porcentaje de la hora extra o el recargo no es el de la tabla 5.5.5 para su tipo.

Cómo corregirlo: Quita earnings.overtime[].percent (Trevol pone el de la tabla) o usa el que corresponde al tipo.
NIAE102

Área earnings · campo earnings.overtime

El porcentaje de la hora extra o el recargo no es el de la tabla 5.5.5 para su tipo.

Cómo corregirlo: Quita earnings.overtime[].percent (Trevol pone el de la tabla) o usa el que corresponde al tipo.
NIAE107

Área earnings · campo earnings.overtime

El porcentaje de la hora extra o el recargo no es el de la tabla 5.5.5 para su tipo.

Cómo corregirlo: Quita earnings.overtime[].percent (Trevol pone el de la tabla) o usa el que corresponde al tipo.
NIAE126

Área earnings · campo earnings.disabilities

El tipo de una incapacidad no está en la tabla 5.5.6 (1 común, 2 profesional, 3 laboral).

Cómo corregirlo: Revisa earnings.disabilities[].type.
NIAE187

Área trevol

El total de devengados no es la suma de los devengados.

Cómo corregirlo: Esto lo arma Trevol, no tu pedido. Escríbenos con el request_id para revisarlo; mientras tanto no reenvíes el mismo documento.
NIAE188

Área trevol

El total de deducciones no es la suma de las deducciones.

Cómo corregirlo: Esto lo arma Trevol, no tu pedido. Escríbenos con el request_id para revisarlo; mientras tanto no reenvíes el mismo documento.
NIAE189

Área trevol

El total del comprobante no es devengados menos deducciones.

Cómo corregirlo: Esto lo arma Trevol, no tu pedido. Escríbenos con el request_id para revisarlo; mientras tanto no reenvíes el mismo documento.
NIAE190

Área predecessor · campo predecessor

Falta el número del documento de nómina que se reemplaza.

Cómo corregirlo: Envía predecessor.id o predecessor.number.
NIAE191

Área predecessor · campo predecessor

Falta el CUNE del documento de nómina que se reemplaza.

Cómo corregirlo: Envía predecessor.id o predecessor.cune.
NIAE192

Área predecessor · campo predecessor

Falta la fecha de generación del documento de nómina que se reemplaza.

Cómo corregirlo: Envía predecessor.id o predecessor.issue_date.
NIAE200

Área currency · campo exchange_rate

Con una moneda distinta de COP falta la tasa de cambio.

Cómo corregirlo: Envía exchange_rate con currency.
NIAE203

Área payment_dates · campo payment_dates

Falta la fecha de pago.

Cómo corregirlo: Envía payment_dates con al menos una fecha.
NIAE204

Área novelty · campo novelty.cune

El CUNE de la novedad contractual no es el de un documento válido.

Cómo corregirlo: Revisa novelty.cune.
NIAE214

Área type · campo type

El tipo de nota no es el de la tabla 5.5.8 (1 Reemplazar, 2 Eliminar).

Cómo corregirlo: Usa type "replace" o "delete".
NIAE215

Área predecessor · campo predecessor

Falta el número del documento de nómina que se elimina.

Cómo corregirlo: Envía predecessor.id o predecessor.number.
NIAE216

Área predecessor · campo predecessor

Falta el CUNE del documento de nómina que se elimina.

Cómo corregirlo: Envía predecessor.id o predecessor.cune.
NIAE217

Área predecessor · campo predecessor

Falta la fecha de generación del documento de nómina que se elimina.

Cómo corregirlo: Envía predecessor.id o predecessor.issue_date.
NIAE218

Área trevol

El prefijo del número del ajuste no es el que exige el Anexo.

Cómo corregirlo: Esto lo arma Trevol, no tu pedido. Escríbenos con el request_id para revisarlo; mientras tanto no reenvíes el mismo documento.
NIAE219

Área trevol

El consecutivo del número del ajuste no es el que exige el Anexo.

Cómo corregirlo: Esto lo arma Trevol, no tu pedido. Escríbenos con el request_id para revisarlo; mientras tanto no reenvíes el mismo documento.
NIAE220

Área trevol

El número del ajuste no es prefijo + consecutivo, sin espacios ni guiones.

Cómo corregirlo: Esto lo arma Trevol, no tu pedido. Escríbenos con el request_id para revisarlo; mientras tanto no reenvíes el mismo documento.
NIAE235

Área trevol

La versión del documento no es la que exige el Anexo técnico.

Cómo corregirlo: Esto lo arma Trevol, no tu pedido. Escríbenos con el request_id para revisarlo; mientras tanto no reenvíes el mismo documento.
NIE006

Área period · campo period.time_worked

El tiempo laborado del trabajador debe ser mayor o igual a 1.

Cómo corregirlo: Revisa period.hire_date, period.end y period.time_worked (si no lo mandas, Trevol lo calcula).
NIE010

Área trevol

El prefijo del número de la nómina no es el que exige el Anexo (letras y dígitos, sin espacios ni guiones).

Cómo corregirlo: Esto lo arma Trevol, no tu pedido. Escríbenos con el request_id para revisarlo; mientras tanto no reenvíes el mismo documento.
NIE011

Área trevol

El consecutivo del número de la nómina no es el que exige el Anexo.

Cómo corregirlo: Esto lo arma Trevol, no tu pedido. Escríbenos con el request_id para revisarlo; mientras tanto no reenvíes el mismo documento.
NIE012

Área trevol

El número de la nómina no es prefijo + consecutivo, sin espacios ni guiones.

Cómo corregirlo: Esto lo arma Trevol, no tu pedido. Escríbenos con el request_id para revisarlo; mientras tanto no reenvíes el mismo documento.
NIE019

Área issuer

El software de nómina no está autorizado para el NIT del empleador.

Cómo corregirlo: Esto no se corrige en el pedido: en el portal de la DIAN (Registro y habilitación → Nómina Electrónica) asocia el Software Propio de nómina de la empresa y guarda su TestSetId y su PIN en la app.
NIE020

Área trevol

El código de seguridad del software no se calculó como exige el Anexo técnico.

Cómo corregirlo: Esto lo arma Trevol, no tu pedido. Escríbenos con el request_id para revisarlo; mientras tanto no reenvíes el mismo documento.
NIE024

Área trevol

El CUNE no se calculó como exige el Anexo técnico.

Cómo corregirlo: Esto lo arma Trevol, no tu pedido. Escríbenos con el request_id para revisarlo; mientras tanto no reenvíes el mismo documento.
NIE035

Área issuer

El país del empleador no es el que corresponde (tabla 5.4.1).

Cómo corregirlo: Esto no se corrige en el pedido: revisa los datos de la empresa en Trevol (deben coincidir con su RUT) o su certificado.
NIE036

Área issuer

El departamento del empleador no es el que corresponde (tabla 5.4.2).

Cómo corregirlo: Esto no se corrige en el pedido: revisa los datos de la empresa en Trevol (deben coincidir con su RUT) o su certificado.
NIE037

Área issuer

El municipio del empleador no es el que corresponde (tabla 5.4.3).

Cómo corregirlo: Esto no se corrige en el pedido: revisa los datos de la empresa en Trevol (deben coincidir con su RUT) o su certificado.
NIE038

Área issuer

La empresa no tiene la dirección física del empleador, y la DIAN la exige.

Cómo corregirlo: Esto no se corrige en el pedido: revisa los datos de la empresa en Trevol (deben coincidir con su RUT) o su certificado.
NIE045

Área employee · campo employee.document_number

El número de documento del trabajador solo lleva dígitos (sin puntos, comas ni espacios).

Cómo corregirlo: Revisa employee.document_number.
NIE047

Área employee · campo employee.second_surname

Falta el segundo apellido del trabajador.

Cómo corregirlo: Envía employee.second_surname.
NIE064

Área payment · campo payment.form

La forma de pago no es la de la tabla 5.3.3.1 (1 = contado).

Cómo corregirlo: Revisa payment.form.
NIE065

Área payment · campo payment.method

El medio de pago no está en la tabla 5.3.3.2.

Cómo corregirlo: Usa en payment.method un código de la tabla (10 efectivo, 42 consignación, 47 transferencia…).
NIE077

Área earnings · campo earnings.overtime

El porcentaje de la hora extra o el recargo no es el de la tabla 5.5.5 para su tipo.

Cómo corregirlo: Quita earnings.overtime[].percent (Trevol pone el de la tabla) o usa el que corresponde al tipo.
NIE082

Área earnings · campo earnings.overtime

El porcentaje de la hora extra o el recargo no es el de la tabla 5.5.5 para su tipo.

Cómo corregirlo: Quita earnings.overtime[].percent (Trevol pone el de la tabla) o usa el que corresponde al tipo.
NIE087

Área earnings · campo earnings.overtime

El porcentaje de la hora extra o el recargo no es el de la tabla 5.5.5 para su tipo.

Cómo corregirlo: Quita earnings.overtime[].percent (Trevol pone el de la tabla) o usa el que corresponde al tipo.
NIE092

Área earnings · campo earnings.overtime

El porcentaje de la hora extra o el recargo no es el de la tabla 5.5.5 para su tipo.

Cómo corregirlo: Quita earnings.overtime[].percent (Trevol pone el de la tabla) o usa el que corresponde al tipo.
NIE097

Área earnings · campo earnings.overtime

El porcentaje de la hora extra o el recargo no es el de la tabla 5.5.5 para su tipo.

Cómo corregirlo: Quita earnings.overtime[].percent (Trevol pone el de la tabla) o usa el que corresponde al tipo.
NIE102

Área earnings · campo earnings.overtime

El porcentaje de la hora extra o el recargo no es el de la tabla 5.5.5 para su tipo.

Cómo corregirlo: Quita earnings.overtime[].percent (Trevol pone el de la tabla) o usa el que corresponde al tipo.
NIE107

Área earnings · campo earnings.overtime

El porcentaje de la hora extra o el recargo no es el de la tabla 5.5.5 para su tipo.

Cómo corregirlo: Quita earnings.overtime[].percent (Trevol pone el de la tabla) o usa el que corresponde al tipo.
NIE126

Área earnings · campo earnings.disabilities

El tipo de una incapacidad no está en la tabla 5.5.6 (1 común, 2 profesional, 3 laboral).

Cómo corregirlo: Revisa earnings.disabilities[].type.
NIE187

Área trevol

El total de devengados no es la suma de los devengados.

Cómo corregirlo: Esto lo arma Trevol, no tu pedido. Escríbenos con el request_id para revisarlo; mientras tanto no reenvíes el mismo documento.
NIE188

Área trevol

El total de deducciones no es la suma de las deducciones.

Cómo corregirlo: Esto lo arma Trevol, no tu pedido. Escríbenos con el request_id para revisarlo; mientras tanto no reenvíes el mismo documento.
NIE189

Área trevol

El total del comprobante no es devengados menos deducciones.

Cómo corregirlo: Esto lo arma Trevol, no tu pedido. Escríbenos con el request_id para revisarlo; mientras tanto no reenvíes el mismo documento.
NIE200

Área currency · campo exchange_rate

Con una moneda distinta de COP falta la tasa de cambio.

Cómo corregirlo: Envía exchange_rate con currency.
NIE203

Área payment_dates · campo payment_dates

Falta la fecha de pago.

Cómo corregirlo: Envía payment_dates con al menos una fecha.
NIE204

Área novelty · campo novelty.cune

El CUNE de la novedad contractual no es el de un documento válido.

Cómo corregirlo: Revisa novelty.cune.

Eventos RADIAN

AAB19

Área issuer · campo software

El proveedor tecnológico no está autorizado para el NIT de la empresa (con el Software Propio, el proveedor es la propia empresa).

Cómo corregirlo: Esto no se corrige en el pedido: revisa en la app el software de la empresa (que esté registrado ante la DIAN y asociado al modo que emite eventos), o prueba con software: "dian_free" en los eventos 030 a 033.
AAB19b

Área issuer · campo software

El proveedor tecnológico no está autorizado para el NIT de la empresa (con el Software Propio, el proveedor es la propia empresa).

Cómo corregirlo: Esto no se corrige en el pedido: revisa en la app el software de la empresa (que esté registrado ante la DIAN y asociado al modo que emite eventos), o prueba con software: "dian_free" en los eventos 030 a 033.
AAB24

Área issuer · campo software

El software no es el que la empresa tiene habilitado ante la DIAN para eventos.

Cómo corregirlo: Esto no se corrige en el pedido: revisa en la app el software de la empresa (que esté registrado ante la DIAN y asociado al modo que emite eventos), o prueba con software: "dian_free" en los eventos 030 a 033.
AAD05b

Área numbering

El número del evento ya lo usó la empresa en la DIAN ("Documento procesado anteriormente").

Cómo corregirlo: Crea un evento nuevo con POST /v1/radian_events: Trevol toma el número siguiente.
AAD09e

Área trevol

La fecha de generación del evento no coincide con la de su firma.

Cómo corregirlo: Esto lo arma Trevol, no tu pedido. Escríbenos con el request_id para revisarlo; mientras tanto no reenvíes el mismo documento.
AAF01e

Área issuer

El nombre de la empresa no es el que la DIAN tiene registrado para su NIT.

Cómo corregirlo: Esto no se corrige en el pedido: revisa los datos de la empresa en Trevol (deben coincidir con su RUT) o su certificado.
AAG01e

Área trevol

El receptor de la aceptación tácita tiene que ser la DIAN.

Cómo corregirlo: Esto lo arma Trevol, no tu pedido. Escríbenos con el request_id para revisarlo; mientras tanto no reenvíes el mismo documento.
AAH06

Área invoice · campo invoice.number

El número de la factura del evento no coincide con el que la DIAN tiene para ese CUFE.

Cómo corregirlo: Revisa invoice.number y invoice.cufe: tienen que ser los de la factura recibida.
AAH09

Área invoice · campo invoice.acquirer_document_type

El tipo de documento de la empresa (el adquirente) no es el que el emisor puso en la factura.

Cómo corregirlo: Envía invoice.acquirer_document_type con el tipo con que el emisor te identificó ("31" NIT o "13" cédula).
AAH17

Área issuer

No se informó el cargo de la persona que firma (aviso: no impide la validación).

Cómo corregirlo: Configura el cargo del representante legal de la empresa en la app.
AAH18

Área issuer

No se informó el área de la persona que firma (aviso: no impide la validación).

Cómo corregirlo: Configura el área del representante legal de la empresa en la app.
AAH92

Área trevol

El concepto del reclamo no es el texto exacto de la lista de la DIAN (aviso: no impide la validación).

Cómo corregirlo: Esto lo arma Trevol, no tu pedido. Escríbenos con el request_id para revisarlo; mientras tanto no reenvíes el mismo documento.
DC24c

Área event_sequence

La factura ya quedó aceptada tácitamente: no admite la aceptación expresa.

Cómo corregirlo: No hace falta la aceptación expresa (033): la factura ya fue aceptada.
DC24e

Área event_sequence

La aceptación tácita no puede generarse antes de los 3 días hábiles siguientes al recibo del bien.

Cómo corregirlo: Espera a la fecha available_from (GET /v1/invoices/{id}/tacit_acceptance) y reintenta con POST …/send.
LGC01

Área event_sequence

La factura ya tiene ese evento en la DIAN (quizá lo registró otro software).

Cómo corregirlo: La factura ya tiene ese evento en la DIAN; no hace falta enviarlo.
LGC04

Área event_sequence

El comprador reclamó la factura (031): ya no se puede aceptar.

Cómo corregirlo: Una factura reclamada no admite aceptación expresa ni tácita.
LGC05

Área event_sequence

La factura ya tiene la aceptación expresa (033): no admite la aceptación tácita.

Cómo corregirlo: No hace falta la aceptación tácita: la factura ya fue aceptada.
LGC09

Área event_sequence

La DIAN todavía no tiene el evento anterior de la factura (el 032 va después del 030; el 031 y el 033, después del 032).

Cómo corregirlo: Envía primero el evento anterior (o espera unos segundos a que la DIAN lo muestre) y vuelve a intentarlo.
LGC14

Área event_sequence

Todavía no pasaron los 3 días hábiles desde el recibo del bien (032), o el comprador no lo ha enviado.

Cómo corregirlo: Espera a la fecha available_from de la respuesta (GET /v1/invoices/{id}/tacit_acceptance te dice cuándo procede) y reintenta con POST /v1/radian_events/{id}/send.

Factura y notas crédito y débito

CBF03

CBG01

CBG04

CBG06

DBF03

DBG04

DBG06

FAB05a

FAB05b

FAB07a

FAB07b

FAB08a

FAB08b

FAB10a

FAB10b

FAB11b

FAB12b

FAB19b

FAB24b

FAB24c

FAB27b

FAD05b

FAD05c

FAD05e

FAD06

FAD09a

FAD09b

FAD09e

FAD15a

FAD15b

FAJ26

FAJ43b

FAJ44a

FAJ44b

FAK16

FAK19

FAK21

FAK24

FAK26

FAK36

FAK55

FAK61

FAM05

FAM10

FAM12

FAM20

FAM27

FAM30

FAM32

FAM35

FAM36

FAM37

FAM38

FAM55

FAM58

FAM59

FAN02

FAN03

FAN04

FAR01

FAR02

FAR03

FAR04

FAR05

FAR06

FAR07

FAS02

FAS07

FAU02

FAU04

FAU06

FAU08

FAU10

FAU14

FAV03

FAV05

FAV08a

FAV08b

FAV08c